铜川市残疾人联合会2019年部门决算
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　　一、部门主要职责及内设机构 
　　（一）主要职责 
　　铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。
　　（二）内设机构 
　　市残联内设3个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属3个事业单位，分别是铜川市残疾人劳动就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

　　二、部门决算单位构成 
　　纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：　　　　　　　　　　　　　　

　　三、部门人员情况 
　　截止2019年底，市残联人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。

　　目录

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　一、收入支出决算总体情况说明 
　　2019年度本年收入合计878.2万元，较上年增加113.1万元，主要原因是本年政府基金预算增加10.49万元，一般公共预算增加102.61万元。
　　2019 年度本年支出合计849.4万元，较上年增加84.3万元，主要原因是本年政府基金支出增加8.49万元，社会会保障和就业支出增加75.81万元。
　　二、收入决算情况说明 
　　 2019年本年收入合计878.2万元。其中:财政拨款878.2万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款716.2万元，占总收入的81.55%；政府性基金预算财政拨款162万元，总收入的18.45%。
　　三、支出决算情况说明 
　　2019年本年支出合计849.4万元。其中:基本支出426.4万元，是为单位正常开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.2%；项目支出423万元，是为完成残疾人事业，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人事业彩票公益金和国有土地使用权出让等专项业务支出，占总支出的49.8%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
　　2019年度本年财政拨款收入合计878.2万元，较上年增加113.1万元，主要原因是本年政府基金预算增加10.49万元，一般公共预算增加102.61万元。
　　2019年度本年财政拨款支出合计849.4万元，较上年增加84.3万元，主要原因是本年政府基金支出增加8.49万元，社会保障和就业支出增加75.81万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出689.4万元，占本年支出合计的81.2%。与上年相比，财政拨款支出增加75.81万元，增长11%，主要原因是本年度新增人员3名，人员经费、日常公用经费 、卫生健康、住房保障和社会保障等支出相应增加。
　　（二）财政拨款支出决算具体情况说明。 
　　2019年财政拨款支出年初预算为522.57万元，调整预算数为1120.77万元，支出决算689.4万元，完成全年预算的132%。按照政府功能分类科目，其中： 
　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）
　　年初预算为10.8万元，调整预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成全年预算的100%。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
　　年初预算为35.7万元，调整预算数为90.5万元，支出决算为45.3万元，完成全年预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，相应的基本养老保险缴费增加。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
　　年初预算为0.36万元，调整预算数为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100%。
　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
　　年初预算为140.2万元，调整预算数为302.4万元，支出决算为151.2万元，完成全年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政运行支出增加。
　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
　　年初预算为90.36万元，调整预算数为250.3万元，支出决算为131.02万元，完成全年预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是资助儿童康复救助机构。
　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
　　年初预算为0万元，调整预算数为54.5万元，支出决算为38.26万元，决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人脱贫攻坚支出。
　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
　　年初预算为172.08万元，调整预算数为164.04万元，支出决算为291.63万元，完成全年预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是上年指标结转。
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）。
　　年初预算为6.49万元，调整预算为 71.57万元，支出决算为6.49万元，完成全年预算的100%。
　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为12.3万元，调整预算为 14.3万元，支出决算为14.34万元，完成全年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，住房公积金支出增加。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
　　2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出426.4万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出261.5万元和公用经费支出164.9万元。 
人员经费261.5万元，主要包括:基本工资79.36万元、津贴补贴 40.31万元、奖金41.5万元、绩效工资8.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.62万元、职工基本医疗保险9.7万元、住房公积金18.1万元、医疗费1.51万元。对个人和家庭补助0.7万元。   
　　公用经费164.9万元，主要包括:办公费6.8万元、印刷费2.5万元、水费0.3万元、电费4万元、邮电费0.2万元、取暖费0.2万元、物业管理费1.7万元、差旅费6万元、维修（护）费26.9万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.49万元、专用材料费25.2万元、劳务费45.9万元、委托业务费15.5万元、工会经费1.3万元、福利费4.9万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他交通费用8.9万元、其他商品服务支出10.83万元。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明 
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为3.62万元，完成全年预算的45.3%。决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是本年度严格控制公务用车运行维护及公务接待，相关费用降低。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.67 万元，占73.8%；公务接待费支出决算0.97万元，占26.2%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）支出情况说明。 
　　2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元（如果没有支出填0万元）。 
　　2.公务用车购置费用支出情况说明。 
　　2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为 0万元。 
　　3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 
　　2019年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.67万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。  
　　4.公务接待费支出情况说明。 
　　2019 年公务接待10批次，152人次，预算为2万元，支出决算为0.97万元，完成预算的48.5%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是本着节约原则，杜绝铺张浪费，严格控制公务接待费用。
　　（三）培训费支出情况说明。 
　　2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
　　（四）会议费支出情况说明。 
　　2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 
　　2019年政府性基金财政拨款收入162万元，支出160万元，用于国有土地出让使用权出让收入安排的支出140万元；残疾人事业彩票公益金支出20万元。
　　九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 
　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。
　　十、预算绩效情况说明 
　　（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金108.64万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的25.68%。具体情况如下：
　　1、市残联大楼运行维护项目：2019年市残联大楼运行维护项目全年预算为50万元，用于市残联综合楼的正常运行维护，维持正常的办公条件。支出决算为50万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的7.3%。
　　2、残疾人生活补贴工作经费：2019年残疾人生活补贴项目全年预算15万元，用于全市残疾人两项补贴审核、发放工作。支出决算为3万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0.4%。
　　3、市残联综合服务楼贷款还贷：2019年市残联综合服务贷款还贷全年预算30.64万元，用于偿还市残联综合服务楼还财政借款。支出决算为30.64万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的4.4%。
　　4、残疾儿童保教费：2019年残疾儿童保教费项目全年预算8万元，用于残疾儿童康复训练保育支出。支出决算8万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的1.2%。
　　5、残疾人辅助器具流动服务车项目：2019年残疾人辅助器具流动服务车项目全年预算5万元，用于残疾人辅助器具流动车辆的使用与管理。决算支出4万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0.58%。
　　（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。
　　本部门对2019年决算中反映5个项目绩效自评结果公开如下：
　　1.市残联综合服务楼贷款还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.64万元，执行数30.64万元，完成预算的100%，提高了财政资金使用效率。
　　2.残疾人生活补贴为工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，及时准确完成全市符合条件的1-3级各类残疾人及低保家庭中4级残疾人享受残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的审核工作。项目自评得分80分。项目全年预算数15万元，执行数3万元，完成预算的20%，资金执行率偏低，原因：由于业务人员对资金使用方向不明确，导致资金未及时使用。改进措施：加强业务学习，在规定范围内合理使用资金。
　　3.市残联大楼运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%，确保大楼正常运行，提高为残疾人服务能力。
　　4.残疾儿童保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%，保证残疾儿童及时得到康复训练。
　　5.残疾人辅助器具流动服务车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数5万元，执行数4万元，完成预算的80%，原因：在工作正常开展情况下，减少辅具车辆使用频率。改进措施：加强残疾人辅具适配工作力度，提高为残疾人服务意识。 
　　本部门对2019年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

　　部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为92分。主要产出和效果：确保综合服务楼正常运转，使各项工作顺利开展，残疾人两项补贴资金按时足额发放到位，提高资金使用效率，提升了为残疾人服务能力，促进残疾人事业健康持续发展。发现问题及原因：部分项目资金执行力度偏低，原因业务人员对资金使用方向不明确，导致资金结余。下一步改进措施：加强业务学习，提高工作责任心，提升综合服务能力。

　　附表

　　十一、其他重要事项说明 
　　（一）机关运行经费支出情况说明。 
　　2019年本部门机关运行经费预算为151.2万元，上年结转0万元，调整预算数151.2万元，支出决算为151.2万元，完成预算的100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公、残联大楼的正常运行、维修、人员支出等。其中：行政单位1户，合计64.65万元，占机关运行经费的100%。
　　（二）政府采购支出情况说明。 
　　本部门2019年无政府采购支出。
　　（三）国有资产占用及购置情况说明。 
　　截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 
　　2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 
　　3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
　　4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

网络编辑：铜川市残疾人联合会
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