2015年度部门决算公开草案

来源：市残联发布机构：铜川市残疾人联合会发布时间：2016-11-29 16:59 阅读：人打印保存

铜川市本级市残联2015年度

部门决算及“三公”经费支出情况

　　一、市残联概况

　　1．市残联的主要职责

　　市残联是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由市委领导同志分管，市政府领导同志联系，业务上接受省残联对口指导。宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。开展残疾人事业的对外交流与合作。承办市委、市政府交办的其他事项。

　　2．市残联的决算单位构成

　　纳入市残联2015年度决算范围的单位包括：市残联，市残疾人劳动就业服务部，市听力语言康复中心。

　　二、市残联年度部门决算表

　　1．收支决算总表

市残联2015年度收支决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	520.84	一、基本支出	13	769.18
二、上级补助收入	2		工资福利支出	14	133.85
三、事业收入	3		对个人和家庭的补助	15	2.95
四、经营收入	4		商品和服务支出	16	632.11
五、附属单位上缴收入	5		其他资本性支出	17	0.27
六、其他收入	6	513.89	二、项目支出	18	123.33
	7		三、经营支出	19
	8		四、对附属单位补助支出	20
本年收入合计	9	1034.73	本年支出合计	21	892.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22
上年结转和结余	11	158.92	年末结转和结余	23	301.14
收入合计	12	1,193.65	支出合计	24	1,193.65

　　注：本表反映市残联部门本年度总收支和年末结转结余情况。

　　9行=（1+2+3+4+5+6）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行。

　　2．公共预算财政拨款支出决算表

市残联2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		468.89	346.17	122.72
2011009	公务员考核	3.20	3.20
2081101	行政运行	145.77	145.77
2081104	残疾人康复	99.17	52.08	47.09
2081105	残疾人就业和扶贫	88.04	24.24	63.80
2081106	残疾人体育	1		1
2081199	其他残疾人事业支出	121.77	110.94	10.83
2089901	其他社会保障和就业支出	10	10
2100501	行政单位医疗	0.81	0.81
2100502	事业单位医疗	0.35	0.35

一般预算财政拨款经济分类支出表

编制单位:铜川市残联单位: 万元

项目		支出合计
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款	栏次	5	6	7
类款	合计	468.89	346.17	122.72
301	工资福利支出	133.85	133.85
30101	基本工资	39.59	39.59
30102	津贴补贴	44.64	44.64
30103	奖金	13.80	13.80
30104	社会保障缴费	35.82	35.82
302	商品和服务支出	282.33	209.10	73.23
30201	办公费	19.12	16.21	2.91
30202	印刷费	3.65	3.65
30205	水费	1.69	1.68	0.01
30206	电费	3.90	3.90
30207	邮电费	4.73	4.73
30210	物业费	4.62	4.62
30211	差旅费	7.48	7.38	0.10
30213	维修(护)费	37.32	30.36	6.96
30216	培训费	89.47	30.33	59.14
30217	公务接待费	3.72	3.72
30218	专用材料费	13.28	13.28
30226	劳务费	39.46	38.13	1.33
30227	委托业务费	37.38	37.38
30228	工会经费	9.42	7.42	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.28	0.79	0.49
30299	其他商品和服务支出	5.81	5.52	0.29
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95
30307	医疗费	2.95	2.95
310	其他资本性支出	49.76	0.27	49.49
31002	办公设备购置	49.76	0.27	49.49

　　3．“三公”经费支出表

市残联2015年度“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		合计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
5.0		1.28	1.28		3.72

补充资料：

　　1．因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2．公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量2辆（下属事业单位）。

　　3．公务接待有关情况：2015年度公务接待累计10批次，公务接待累计265人。

　　三、市残联2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计1034.73万元。上年结转结余158.92万元，包括：财政拨款收入520.84万元，其他收入513.89万元。

　　2．支出总计892.51万元，年末结转和结余301.14万元。包括：

　　（1）基本支出769.18万元，其中：工资福利支出133.85万元，对个人和家庭的补助2.95万元，商品和服务支出632.11万元，其他资本支出0.27万元。

　　（2）项目支出123.33万元。

　　（3）年末结转和结余301.14万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出合计468.89万元，包括：基本支出346.17万元，项目支出122.72万元。

　　2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。

　　公务员考核3.2万元，行政运行144.55万元，残疾人康复99.17万元，残疾人就业和扶贫88.04万元，残疾人体育1万元，其他残疾人事业支出121.77万元，其他社会保障和就业支出10万元，行政单位医疗0.81万元，事业单位医疗0.35万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.28万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费1.28万元），公务接待费3.72万元。

　　1．因公出国（境）费用0万元。

　　2．公务用车购置及运行维护费1.28万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等。

　　3．公务接待费3.72万元，主要用于中省残联来铜检查调研残疾人工作接待用餐。

网络编辑：铜川市残疾人联合会
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