铜川市残疾人联合会2021年部门综合预算

　　一、部门主要职责及机构设置
　　（一）主要职责
　　铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　市残联内设3个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属3个事业单位，分别是铜川市残疾人劳动就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。
　　二、2021年度部门工作任务
　　1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用党组中心组学习、支部“三会一课”等多种形式，进一步认真学习、深刻领会“三新”思想精髓、核心要义，自觉践行“三新”要求，不断增强“四个意识”、坚定““四个自信”、做到“两个维护”。围绕习近平总书记关于残疾人事业重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及市委、市政府重要部署，聚焦市委十二届九次全会、市“两会”等重大会议的决策部署，立足职能扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动党和政府决策部署在残疾人工作领域落实。
　　2.开展庆祝建党100周年主题宣传活动。加强党对意识形态领域工作的管理和引导，组织开展庆祝建党100周年主题宣传活动，持续推进“学听跟”专项活动，用各类残疾人喜闻乐见、便于参与的方式，通过线上、线下等途径，宣传残疾人事业的历史性成就，让残疾人充分认识以习近平同志为核心的党中央对残疾人和残疾人事业的格外关心、格外关注，团结引领广大残疾人听党话、跟党走。
　　3.适时启动《铜川市“十四五”残疾人保障和发展规划》编制工作。根据我市国民经济和社会发展“十四五”规划及《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》，立足市情残情，适时启动《铜川市“十四五”残疾人保障和发展规划》编制工作。
　　4.协调落实重点办赛任务。配合市执委会做好残特奥会盲人跳绳项目铜川赛区筹办及相关赛事等工作。协调对接有关部门完善比赛场馆的无障碍环境建设和改造工作。配合残特奥会志愿者工作部做好志愿者（引导员）培训和演练工作。选拔队员组建陕西省特奥足球、特奥田径、特奥举重队，并协助做好相关运动队的集训和后勤保障工作。以残特奥会在我省召开为契机，争取市级相关部门支持，筹备成立铜川市残疾人文体管理服务中心。
　　5.促进群众体育发展。推动残疾人体育发展纳入本地残疾人事业、体育事业大局，融入全民健身公共服务体系。在疫情防控常态化形势下，不断提高残疾人康复健身体育的参与率和覆盖面，推动残疾人康复健身与社区全民健身活动融合。积极开展 “残疾人健身周”、 “特奥日”等活动。
　　6.做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实省委、省政府及市委、市政府工作部署要求，加大农村残疾人民生保障，持续落实残疾人扶持相关政策措施。将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，联动政府相关部门精准落实帮扶政策，实行动态清零。优化实施扶贫助残基地、农村残疾人阳光增收、电商助残、托养照护、临时救助等特色助残项目，持续帮助残疾人增收和解困。加强盐铜残联系统扶贫协作，巩固合作基础，拓展合作领域。
　　7.扎实做好残疾人社会保障和就业工作。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度，进一步规范审核发放机制。以政府购买服务的方式继续开展残疾人托养服务，研发启用铜川市残疾人托养服务管理系统，进一步提升托养服务水平。根据职责分工，落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》，加强协调配合，推动促进残疾人就业和残保金征收管理各项政策落地落实。持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头按比例安排残疾人就业，大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的各种新业态就业。开展残疾人职业技能和实用技术培训，提升残疾人就业能力。规范盲人按摩行业管理，做好盲人医疗按摩人员的继续教育和资格证书发放、年审工作。开展就业援助月、残疾人毕业生就业服务等活动。
　　8.加强残疾人康复服务。全面推进精准康复家庭医生签约服务，探索推广康复服务差别化计费模式，在耀州区开展残疾人精准康复家庭医生签约服务（实行差异化付费标准）工作试点。继续推进实施残疾儿童康复救助制度，探索委托专业机构上门提供康复服务的工作模式，切实保障残疾儿童应救尽救，普遍享受到安全、有效的康复服务。继续推进实施残疾人辅助器具适配补贴政策，为全市300名残疾人适配辅助器具。为就业就学年龄段的贫困肢体残疾人装配矫形器和假肢。继续抓好康复从业人员培训。年底前残疾人基本康复服务率达到90%，辅助器具适配率达到85%以上。
　　9.提升特殊教育水平。配合有关部门实施第三期特殊教育提升计划，进一步完善特殊教育保障机制，做好控辍保学工作，提高适龄残疾儿童少年义务教育巩固水平。做好资助困难残疾儿童少年入学、困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学项目。配合做好残疾人参加高考相关工作。
　　10.推进残疾人宣传文化事业。围绕全面小康和建党100周年、残特奥会举办等重要节点、重大节日、重大活动宣传残疾人事业成就，宣传自强与助残典型，进一步弘扬正能量。选拔优秀残疾人节目，组队参加第十届全省残疾人艺术汇演。利用各级各类媒体平台宣传残疾人事业，讲好残疾人故事，不断加强残疾人事业宣传阵地建设。
　　11.加快推进无障碍环境建设。以第十一届残运会暨第八届特奥会为契机，深入落实省级九部门《关于进一步加强无障碍环境建设的指导意见》精神，广泛开展无障碍环境建设宣传活动，全方位推进无障碍环境建设。联合建设、交通、旅游、卫健、网信等行业主管部门针对不同行业领域开展无障碍环境建设督导活动，推进行业领域无障碍建设和改造。对全市50户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造项目，强化监督管理，提高服务质量。
　　12.做好常态化疫情防控。坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，强化防控意识不放松，紧盯各类残疾人服务机构、集中就业单位，落实常态化防控措施。加强宣传引导和政策解读，增强残疾人自我防护意识。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时提供帮助。经常性开展走访探视活动，了解疫情形势发展对残疾人生产生活的影响，及时反映和帮助残疾人解决实际困难。
　　13.提升残疾人事业法治化水平。学习宣传贯彻习近平法治思想，开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年宣传活动。继续开展残疾人学法用法专项行动，加强市、区县两级残疾人法律救助工作站规范化建设，为残疾人提供优质的法律援助服务。在地方换届中争取使更多残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者进入人大、政协。以确保残特奥会在铜比赛项目期间安全稳定为目标，深入开展矛盾纠纷排查化解工作。高度重视残疾人群体性利益诉求，发现问题苗头及时干预处置，确保不出现群体性上访事件。加强涉残舆情监测，对损害残疾人合法权益的舆情信息及时介入、快速处置。
　　14.弘扬自强与助残的社会文明风尚。进一步将扶残助残纳入各类文明创建活动之中，统筹做好重大政策、重点工作、重大活动、重要节点的宣传报道，充分展示残疾人自强不息风采，践行社会主义核心价值观，弘扬人道主义精神。加大对助残社会组织的培育扶持力度，开展形式多样的志愿助残活动。
　　15.提升残疾人工作服务能力和水平。将数据动态更新工作与组织建设工作紧密结合，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用，促进残疾人需求调查与服务供给有机结合。推进残疾人证“跨省通办”业务，做好平台建设等工作准备。全面推进第三代残疾人证换发工作，力争4月底前全面完成换证。以残联改革和村（社区）“两委”换届工作为契机，做好村（社区）残协改革工作，确保村（社区）残协建设全覆盖，提升基层残疾人工作。进一步贯彻落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，加强对各级专门协会的支持和指导，不断推进专门协会基础建设、组织建设、能力建设和规范建设。紧紧围绕“强三性” “去四化”目标，深入推进市、区县残联各项改革措施落地实施。发挥好“专兼挂”干部作用，加强残疾人干部培训选拔和使用。
　　16.严格落实全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，压实各级残联全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持之以恒正风肃纪，紧盯重点领域和关键环节，常态化开展警示教育，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则。扎实做好政府购买助残服务、残疾人服务设施建设、各类涉残项目实施，继续对各区县项目资金使用情况开展专项检查、对各下属事业单位预算执行情况进行督导检查，切实防范廉政风险。

　　17.深化巩固以案促改成果。坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对残疾人工作重要指示批示精神，时时处处对标对表，把“两个维护”落实到行动上、体现在效果上。常态化开展照金精神、延安精神等红色革命教育，从中汲取营养、校准方向，滋养初心、淬炼灵魂。坚决破除形式主义官僚主义和不担当不作为等突出问题，进一步拓展以案促改的广度深度，正本清源、系统治理，在残联系统营造风清气正的政治生态。

　　三、部门预算单位
　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
　　纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

　　四、部门人员情况说明
　　截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。

　　五、2021年部门预算收支说明
　　（一）收支预算总体情况。
　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入443.37万元，其中一般公共预算拨款收入443.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营收入预算0.00万元，事业收入收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加28.19万元，主要原因是2021年人员增加、新增项目。 2021年本部门预算支出443.37万元，其中一般公共预算拨款支出443.37万元，政府性基金拨款支出0.00万元，国有资本经营收入支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.19万元，主要原因是2021年人员增加、新增项目支出增加。
　　（二）财政拨款收支情况。
　　2021年本部门财政拨款收入443.37万元，其中一般公共预算拨款收入443.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营收入预算0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.19万元，主要原因是2021年人员增加、新增项目。2021年本部门财政拨款支出443.37万元，其中一般公共预算拨款支出443.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营收入预算0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.19万元，主要原因是2021年人员增加，新增项目，支出增加。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2021年本部门当年一般公共预算拨款支出443.37万元，较上年增加28.19万元，主要原因是2021年人员增加，人员经费支出增加、新增项目支出增加。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
　　本部门2021年当年一般公共预算支出443.37万元，其中： 
　　（1）教育进修及培训支出（2050803）0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是今年新增加的预算科目。
　　（2）行政单位离退休支出（2080501）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是科目调整。
　　（3）事业单位离退休支出（2080502）0.12万元，较上年增加0.3万元，原因是科目调整。
　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.38万元，较上年增加0.41万元，原因是人员增加。
　　（5）行政运行（2081101）218.73万元，较上年增加126.77万元，原因是专项支出科目调整
　　（6）残疾人康复（2081104）135.72万元，较上年增加22.67万元，原因是市残疾人辅具中心新增残疾人辅具适配工作经费项目。
　　（7）残疾人就业和扶贫（2081105）39.75万元，较上年增加15.23万元，原因是市残疾人劳动就业服务部新增残疾人就业工作经费项目。
　　（8）行政单位医疗（2101101）4.29万元，较上年增加0.25万元，原因是人员增加，医疗费增加。
　　（9）事业单位医疗（2101102）4.84万元，较上年增加1.2万元，原因工资普调，基数增大
　　（10）住房公积金（2210201）14.81万元，较上年增加0.26万元，原因是人员增加。
　　3.支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　2021年本部门当年一般公共预算支出443.37万元，其中：
　　工资福利支出（301）248.29万元，较上年增加48.17万元，原因是2021年人员增加。
　　商品和服务支出（302）185.64万元，较上年减少3.87万元，原因是2021年公务经费压缩。
　　对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年增加1.48万元，原因是2021年预算科目调整。
　　其他支出（399）7.77万元，较上年增加7.77万元，原因是2021年预算科目调整
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　2021年本部门当年一般公共预算支出433.37万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）111.1万元，较上年增加10.46万元，原因是人员增加。
　　机关商品和服务支出（502）122.48万元，较上年减少7.06万元，原因是支出科目调整。
　　对事业单位经常性补助（505）175.31万元，较上年增加15.85万元，原因是下属事业新增项目支出增加。
　　对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年增加1.48万元，原因是支出科目调整.
　　其他支出（599）7.77万元，较上年增加7.77万元，原因是支出科目调整.
　　（四）政府性基金预算支出情况。
　　1.当年政府性基金预算支出情况。
　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　2.上年结转政府性基金预算支出情况。
　　本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
　　本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
　　六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
　　2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.67万元，较上年减少2.43万元（39.83%），减少的主要原因是公务接待费的压缩。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.67万元，较上年减少0.43万元（39%），减少的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制三公经费支出；公务用车运行费2.6万元，较上年减少2.4万元（48%），减少的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制三公经费支出
　　2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。
　　2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化
　　2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.4万元，较上年增加0.4万元（100%），增加主要原因是增加对人员的业务培训。
　　本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
　　本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。
　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
　　本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
　　八、部门政府采购情况说明
　　本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
　　本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
　　九、部门预算绩效目标说明
　　2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款167.96万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）
　　本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
　　十、机关运行经费安排说明
　　本部门当年机关运行经费预算安排15.62万元，较上年增加0.75万元，主要原因是人员增加
　　本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
　　十一、专业名词解释
　　1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
　　2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　市残联2021年部门预算公开报表

　　市残联机关2021年单位预算公开报表

　　市听力语言康复中心2021年单位预算公开报表

　　市残疾人就业服务中心2021年单位预算公开报表

　　市辅助器具中心2021年单位预算公开报表

网络编辑：铜川市残疾人联合会
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