铜川市残疾人联合会2020年部门综合预算

(已经过保密审查)

发布时间:2020-06-08 15:49
第一部分  部门概况
  一、部门主要职责及机构设置
  (一)主要职责
  铜川市残疾人联合会是国家法律确定,市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是:宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量;加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍;协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作;协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域的工作进行指导和管理;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作;管理和指导全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者;使残疾人和残疾人组织更加活跃;开展残疾人事业的对外交流与合作;承办市委、市政府交办的其他事项。
  (二)机构设置情况
  市残联内设3个科室,分别是办公室、康复科、维权科;下属3个事业单位,分别是铜川市残疾人劳动就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。
  二、2020年度部门工作任务
  (一)推进残联组织政治建设
  自觉把政治性作为思想灵魂,继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面加强党的政治建设,严肃党内政治生活。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,推动主题教育长效机制落实落地。推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化,继续深化“学听跟”教育活动,注重突出残疾人特性,采取多种形式学习宣传习近平总书记关于残疾人事业的重要论述,树立“以人民为中心的发展思想”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢掌握意识形态工作主动权,把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向,做好党和政府的扶残助残政策以及重大活动、重要工作的宣传。
  (二)推进贫困残疾人脱贫攻坚工作
  继续实施好残疾人扶贫示范基地、阳光增收扶贫、电子商务扶贫、重度残疾人集中托养、残疾人临时救助等特色助残脱贫项目,加大残疾人证核办和数据比对等基础工作力度,推动特惠普惠政策落地。深化对贫困残疾人的兜底保障,督导落实成年无业重度残疾人按单人户单独纳入低保政策,加大贫困重度残疾人照护服务政策落实力度,保障贫困残疾人基本医疗,优先为贫困残疾人提供基本康复服务。定期比对、精准识别,确保残疾人家庭危房“清零”。继续为全市建档立卡就业年龄段贫困残疾人购买意外伤害保险和实施政府购买残疾人托养服务。积极参与脱贫攻坚普查工作,采取有效措施防止已脱贫残疾人返贫和贫困边缘残疾人致贫,努力巩固脱贫攻坚成果。积极研究解决残疾人相对贫困问题,加快健全残疾人帮扶制度,贯彻落实《铜川市残疾人脱贫攻坚帮扶实施意见》。认真全面总结残疾人脱贫攻坚成效和经验,深入挖掘和树立自强脱贫和助残脱贫典型,适时开展残疾人脱贫典型事迹宣传活动,激发残疾人及其家庭内生动力。做好盐铜残联系统扶贫协作,加快协作项目落地。
  (三)推进残疾人精准康复工作
  深化精准康复家庭医生签约服务内涵,探索开展精准康复家庭医生签约政府购买服务或委托服务试点工作,努力扩大服务范围、增强服务效果。继续推进残疾儿童康复救助制度完善,加强定点机构的规范化建设,制定《残疾儿童康复救助定点机构管理办法实施细则》,扶持1家残疾儿童定点康复机构建设,切实保障残疾儿童享受安全、有效的康复服务。落实《残疾人社区康复工作标准》。实施《国家残疾预防行动计划(2016-2020年)》,组织开展第四次残疾预防日宣传教育活动。做好辅具适配服务,普及基本型辅助器具,推广个性化辅具适配服务。开展肢体残疾人假肢装配工作。残疾人基本康复服务覆盖率达到85%以上,残疾人辅助器具适配率达到85%以上。
  (四)推进残疾人教育、就业和社保工作
  配合完成第二期特殊教育提升计划,努力实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到95%以上。做好资助贫困残疾儿童少年以及贫困残疾大学生、贫困残疾人家庭大学生入学项目,提高残疾幼儿的学前入园率并将学前教育学生纳入学籍管理。组织开展国家通用手语培训。认真落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》,充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的积极作用。落实《陕西省按比例安排残疾人就业办法》,探索建立党政机关、事业单位安排残疾人岗位预留制度,加大对残疾人辅助性就业、自主创业、灵活就业、居家就业、网络就业扶持力度,开发更多公益性岗位。大力开展残疾人职业技能和实用技术培训,不断提升残疾人就业能力。做好残疾人特色工艺品制作、盲人保健按摩行业、残疾人公益性岗位补贴等项目。推进市、区县残疾人就业服务机构规范化建设。继续实施为残疾人购买意外伤害保险项目。完善政府购买残疾人就业服务办法,充分利用企业和社会力量精准开展残疾人就业服务与培训。积极配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度。
  (五)推进残联改革和基层组织建设工作
  制定出台市级残联改革方案,抓好各项改革举措落实。指导县级残联制定改革方案,推进县级残联改革,争取年底前各区县出台改革方案。印台区残联作为全省10个县级残联组织专项改革试点之一,要认真总结经验,结合实际创造性开展残联组织改革工作。根据全省工作安排,适时开展第三代残疾人证换发工作。继续做好全市残疾人信息数据动态实时更新工作,完善数据共享机制,推动需求调查与服务供给相结合。充分发挥好残联系统“专兼职”干部作用,加强残疾人干部培养选拔和使用。加强残疾人专职委员选聘和管理,进一步提升专职委员工作能力和综合素质,组织参加全国残疾人专职委员知识竞赛。落实中国残联《关于加强和改进专门协会工作的意见》,加强对各级专门协会的支持和指导,不断推进专门协会组织建设、能力建设和规范建设,活跃协会工作。培育和发展助残社会组织,深入推进志愿助残服务。
  (六)推进残疾人宣传文化工作
  要以决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会为契机,加大残疾人工作宣传力度。结合全国助残日、全国爱耳日、残疾人健身周、全国特奥日、国际残疾人日等重要节点,开展形式多样、内容丰富的活动,大力宣传残疾人事业成就和残疾人自强与助残典型,进一步弘扬正能量,营造残疾人平等参与、融合发展的良好社会环境。推荐优秀新闻作品参加全省残疾人事业好新闻评选工作。举办残疾人文化展演活动,挖掘培养优秀残疾人文化艺术人才,积极备战2021年第十届全国及全省残疾人文艺汇演。组织开展残疾人文化周活动、残疾人读书观影活动,发挥各级视障阅览室和农家书屋作用,建成铜川市盲人影屋,进一步提高残疾人公共文化服务供给。
  (七)推进残疾人权益保障工作
  开展《中华人民共和国残疾人保障法》颁布实施30周年宣传纪念活动。持续加强残疾人法律援助工作站规范化建设,为残疾人开展法律援助工作。充分利用好全国残疾人信访信息系统,开展信访事项网上办理,严格落实《信访条例》,按规定程序和时限做好受理、反馈、督办、复查等各环节工作,将残疾人困难问题解决在基层、化解在当地。全部解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造需求,特别是要保证建档立卡贫困户中需要进行无障碍改造的家庭实现全覆盖,对新增无障碍改造需求人员实行实名制管理,逐人对账提供服务。利用全国残运会在陕筹办、国家新型城镇化建设、老旧小区改造、乡村振兴等契机,努力提升城乡无障碍环境建设水平,重点推动公共交通、商业服务、文化旅游、医疗卫生等公共服务领域无障碍环境建设。
  (八)推进全国残运会暨特奥会筹备工作
  认真落实《全国第十一届残运会暨第八届特奥会陕西省筹备工作总体方案》,统筹推进各项筹备工作,组建、训练陕西省特奥足球队和举重队并代表陕西省参赛。配合省田径队、射箭队和水上项目(皮滑艇项目)体能素质在我市集训工作。适时开展“我要上残运”全市残疾人象棋、围棋和飞镖选拔赛。在全市开展残疾人运动员选拔,为我省参加残运会储备优秀残疾人运动员。
  (九)推进残联系统全面从严治党
  坚定不移贯彻全面从严治党各项决策部署,严格落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委实施办法,坚决破除形式主义、官僚主义,营造残联系统风清气正的政治生态。全面加强预算管理、项目管理,继续做好对各区县残联、各下属事业单位项目和资金使用管理情况专项督查检查工作。全面加强基层党建,持续提升政治功能和组织力。坚决贯彻落实好“三项机制”实施办法,将“三项机制”贯穿到干部培养、选拔、管理、使用全过程,开展形式多样的干部教育培训,激励残联系统干部新时代新担当新作为。
  三、部门预算单位
  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
  纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

铜川市残疾人联合会部门本级(机关)

 

2

铜川市残疾人劳动就业服务部

 

3

铜川市听力语言康复中心

 

4

铜川市残疾人辅助器具服务中心

  四、部门人员情况说明
  截止2019年底,本部门人员编制19人,其中行政编制7人、事业编制12人;实有人员17人,其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。


第二部分  收支情况
  五、2020年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况。
  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入415.18万元,其中一般公共预算拨款收入415.18万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加97.7万元,主要原因是2020年人员增加;新增项目。 2020年本部门预算支出415.18万元,其中一般公共预算拨款支出415.18万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加97.7万元,主要原因是2020年人员增加;新增项目支出增加。
  (二)财政拨款收支情况。
  2020年本部门财政拨款收入415.18万元,其中一般公共预算拨款收入415.18万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加97.7万元,主要原因是2020年人员增加;新增项目。2020年本部门财政拨款支出415.18万元,其中一般公共预算拨款支出415.18万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加97.7万元,主要原因是2020年人员增加;新增项目,支出增加。
  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出415.18万元,较上年增加97.7万元,主要原因是2020年人员增加,人员经费支出增加;新增项目支出增加。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
  本部门2020年当年一般公共预算支出415.18万元,其中:
  (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.91万元,较上年减少1.61万元,原因是养老保险缴费比例减小。
  (2)其他行政事业单位离退休支出(2080599)0.36万元,较上年无变化。
  (3)行政运行(2081101)91.96万元,较上年减少40.87万元,原因是专项支出科目调整。
  (4)残疾人康复(2081104)113.05万元,较上年增加30.5万元,原因是市残疾人辅具中心新增残疾人辅具适配工作经费项目。
  (5)残疾人就业和扶贫(2081105)24.52万元,较上年增加11.22万元,原因是市残疾人劳动就业服务部新增残疾人就业工作经费项目。
  (6)其他残疾人事业支出(2081199)139.14万元,较上年增加95万元,原因是新增项目。
  (7)行政单位医疗(2101101)4.04万元,较上年增加1.12万元,原因是人员增加,医疗费增加。
  (8)事业单位医疗(2101102)3.64万元,较上年增加0.08万元,原因工资普调,基数增大。
  (9)住房公积金(2210201)14.55万元,较上年增加2.25万元,原因是人员增加。
  3、支出按经济科目分类的明细情况。
  (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2020年本部门当年一般公共预算支出415.18万元,其中:
  工资福利支出(301)200.12万元,较上年增加29.92万元,原因是2020年人员增加。
  商品和服务支出(302)189.51万元,较上年增加169.4万元,原因是2020年专项支出科目调整。
  对个人和家庭的补助(303)0.19万元,较上年减少5.08万元,原因是2020年降温费和取暖费调整到工资福利支出。
  资本性支出(310)25.36万元,较上年减少5.28万元,原因是2020年市残联综合服务楼还款支出安排减少5.28万元。
  (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2020年本部门当年一般公共预算支出415.18万元,其中:
  机关工资福利支出(501)100.64万元,较上年增加27.04万元,原因是人员增加。
  机关商品和服务支出(502)129.54万元,较上年增加20.64万元,原因是支出科目调整。
  机关资本性支出(一)(503)25.36万元,较上年减少5.28万元,原因是2020年市残联综合服务楼还款支出安排减少5.28万元。
  对事业单位经常性补助(505)159.46万元,较上年增加39.12万元,原因是下属事业单位人员增加;新增项目支出增加。
  对个人和家庭的补助(509)0.19万元,较上年减少5.08万元,原因是2020年降温费和取暖费调整到工资福利支出。
  4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
  本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
  (四)政府性基金预算支出情况。
  1.当年政府性基金预算支出情况。
  本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
  2.上年结转政府性基金预算支出情况。
  本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。
  本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
  本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分  其他说明情况
  六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
  2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元,较上年增加4.1万元(67%),增加的主要原因是市残疾人辅助器具中心公务用车运行费5.00万元;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.10万元,较上年减少0.9万元(45%),减少的主要原因是本着厉行节约原则,严格控制三公经费支出;公务用车运行费5.00万元,较上年增加5.00万元(100%),增加的主要原因是市残疾人辅具中心由于工作需要,保留辅助器具流动服务专用车一辆,属于特种专业技术用车。
  2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
  2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年无变化
  2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年无变化
  本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
  本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
  本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
  八、部门政府采购情况说明
  本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
  本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
  九、部门预算绩效目标说明
  2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款191.74万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)
  本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
  2020年整体支出绩效评价本部门不涉及。
  十、机关运行经费安排说明
  本部门当年机关运行经费预算安排14.83万元,较上年减少5.28万元,主要原因是市残联综合服务楼还款预算安排减少5.28万元。
  本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
  十一、专业名词解释
  1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
  2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分  公开报表
  公开报表




网络编辑:铜川市残疾人联合会
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