铜川市残疾人联合会2018年度部门决算公开
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发布机构：铜川市残疾人联合会
发布时间：2019-11-11 11:35
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一、部门主要职责及机构设置
铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。
市残联内设3个科室，分别为：办公室、康复科、维权科。
市级残联系统包括：铜川市残疾人联合会（本级）及3个下属事业单位，分别为：铜川市残疾人劳动就业服务部、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)着力抓好理论学习和政治引领。自觉把政治性作为思想灵魂，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，扎实推进“两学一做”学习教育常态化，开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“学听跟”专项活动，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。做好全省自强模范及助残先进集体和先进个人的推荐评选工作。牢牢把握宣传思想工作主动权，把握时度效，广泛动员各类新闻媒体，重点做好重大活动、重点工作、重大政策的宣传。
（二）着力抓好残疾人脱贫攻坚工作。积极贯彻落实市委、市政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，找准定位，配合有关部门，重点完成好农村低保和城乡医疗救助、两项补贴、精准康复服务、辅助器具适配、残疾儿童康复救助制度、贫困残疾人家庭无障碍设施建设、第二期特殊教育提升计划、资产收益扶贫项目等任务。继续实施《陕西省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020年）》，突出抓好贫困残疾人阳光增收、重度残疾人集中托养、电商扶贫、建档立卡就业年龄段残疾人意外伤害保险等政策措施落地。加强省级残疾人扶贫示范基地、市级残疾人扶贫基地建设，辐射带动贫困残疾人脱贫增收。对496名精神、智力和重度肢体残疾人开展政府购买残疾人托养服务，加大对失能贫困重度残疾人集中托养照护，解放家庭生产力。坚持扶贫与扶志相结合，配合省残联做好“自强自立不畏难、我要脱贫奔小康”主题宣讲活动。
（三）着力抓好精准康复服务行动实施。深化基层精准康复家庭医生签约服务工作，全面推进精准康复签约服务与公共卫生签约服务、传统残疾人康复政策项目的有效衔接。全面实施残疾人精准康复服务行动，加大签约医生培训力度，提高签约医生技能，使更多的残疾人受益。全面实施残疾儿童康复救助制度，在全市建成4个残疾儿童定点康复机构，做好0-14岁残疾儿童康复救助项目的落实。继续开展辅助器具适配补贴工作，为全市有假肢、矫形器需求的残疾人进行假肢装配。做好《残疾预防与残疾人康复条例》宣传活动。
（四）着力抓好残疾人精神文化生活。推进“残疾人文化进家庭五个一”、“书香中国•阅读有我”、残疾人文化周等品牌活动开展，加强省级盲人阅览室示范引领作用，鼓励扶持残疾人参与文学艺术创作，针对各类残疾人开展文化活动，满足广大残疾人日益增长的文化需求。挖掘我市文化资源优势，遴选名优特色展品参加首届全国残疾人文化艺术博览会陕西展馆的展示。组织实施好残疾人群众体育和康复体育进家庭项目，引导动员各类残疾人参加适宜体育活动和赛事，组团参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会，积极推荐有关人员参加2019年世界夏季听障奥运会等国际赛事。
（五）着力抓好残疾人就业及教育工作。贯彻《陕西省按比例安排残疾人就业办法》，采取各种形式加大安排残疾人就业的力度，不断提高残疾人就业率。对800名城乡残疾人开展职业技能和实用技术培训。做好2019年残疾人就业保障金扶持省级、市级残疾人自主创业补贴、省级集中安置残疾人就业企业、盲人保健按摩行业、特色工艺品制作以及残疾人辅助性就业机构建设补助项目的申报工作。开展残疾人就业保障金扶持项目的专项审计工作，促进项目单位健康、持续发展。加强与人社、教育部门协作，做好残疾考生录取和高校残疾人毕业生就业服务工作，对106名未入学残疾儿童少年开展入学资助项目。协调教育、宣传部门做好盲文和手语的推广应用工作。
（六）着力抓好残疾人权益保障。落实残联系统“七五”普法规划任务，继续实施“扶残维权行动”，落实残疾人法律救助政策，推动县级以上全面建立残疾人法律服务救助工作站。规范12385残疾人服务热线建设，加强残疾人信访信息收集与研判，及时化解残疾人信访反映问题。争取更多残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者进入各级人大和政协，建立残联组织与人大代表、政协委员的联络沟通机制。做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放和贫困残疾人家庭无障碍改造工作。
（七）着力抓好残联改革及自身建设。根据省委、市委关于群团改革的部署和中、省残联改革方案，围绕“强三性、去四化”目标要求，制定出台市残联改革方案，指导区县残联改革，统筹谋划、上下联动、蹄疾步稳推进全系统改革。选派人员参加全省残联宣传工作培训班，使更多的宣传干部成为行家里手。提升残联信息化工作能力和水平，建立完善动态更新工作常态化机制，指导区县残联有效开展动态更新工作，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用；学习借鉴榆林市经验，全面推行第三代残疾人证核发工作。发挥执行理事会与专门协会联席会议制度作用，加强工作联动，推动各级残疾人专门协会创新活动方式，不断打造特色服务品牌。
（八）着力抓好全面从严治党。坚定不移贯彻全面从严治党各项决策部署，以案为鉴，强化执纪问责，切实落实主体责任和监督责任。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续改进作风，营造残联系统风清气正的政治生态。加强项目资金事中、事后监管，对各区县残联项目执行情况进行全覆盖检查,做好绩效评价和评价结果运用，切实提高资金使用率。将“三项机制”贯穿到干部培养、选拔、管理、使用全过程，树立“能者上、干者容、庸者下”的鲜明用人导向，开展形式多样的干部教育培训，激励广大干部新时代新担当新作为。
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
截止2018年底，市残联人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2018年度本年收入合计765.10万元，较上年增加308.68万元，主要原因是本年政府基金预算增加147.01万元，一般公共预算增加215.72万元。
（2）2018年度本年支出合计592.87万元，较上年增加104.49万元，主要原因是政府基金支出增加147.01万元，社会保障和就业减少了56.91万元。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计765.10万元。其中:财政拨款757.30万元，占总收入的98.98%，包括一般公共预算财政拨款605.79万元、政府性基金预算财政拨款151.51万元；其他收入7.8万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.63%，主要是省级部门补助。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计592.87万元。其中:基本支出297.97万元，是为单位正常开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.25.10%；项目支出294.89万元，是为完成残疾事业，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人器具配套、残疾人冰雪艺术节、残疾人康复培训等专项业务支出，占总支出的49.73%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计757.30万元，较上年增加362.73万元，主要原因是本年政府基金预算增加147.01万元，一般公共预算增加215.72万元。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计585.07万元，较上年增加158.54万元，主要原因是政府基金支出增加147.01万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出433.56万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出9.69万元(主要是人员考核方面的支出)、社会保障和就业支出407.76万元(主要是残疾人事业方面的支出)医疗卫生与计划生育支出5.36万元（主要是职工医保支出）。
一般公共服务支出为9.69万元。包括：行政运行9.69万元，主要用于人员公共支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出297.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费157.8万元，主要包括:人员工资、津贴、社保等；公用经费140.17万元，主要包括：单位办公、维修、劳务、委托业务等。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年政府性基金财政拨款收入151.51万元，支出151.51万元，用于残疾人事业辅助器具配套、冰雪艺术节、康复培训等。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
2018年国有资本经营财政拨款收入30.6万元，支出30.万元，用于市残联综合服务楼日常运行维护费用。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
（１）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.33万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.61万元，公务接待费0.72万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.63万元，降低（增长）87.50%，其中：公务接待费比上年减少0.63万元，降低（增长）87.50 %，主要原因是本年业务量增加，交流频繁。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0.61万元，公务用车运行维护费支出0.61万元, 公务用车购置及运行维护费比上年增加0.61万元，主要原因是市残疾人辅助器具中心残疾人辅助器具流动服务车费用。本部门（含下属单位）2018年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待1批次，18人次，支出0.72万元，比上年增加0.63万元，主要原因是本年业务量增加，交流频繁。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出30.45万元，主要是业务量增加培训人员和规模增加，比上年增长25.68万元，增长84.33%，主要原因是业务量增加培训人员和规模增加。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出13,25万元，主要是召开了残联第七次代表大会，比上年减少（增长）13.25万元，增长100%，主要原因是增加了全市残联第七次代表大会会议费。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度不涉及绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出64.65万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公、残联大楼的正常运行、维修、人员支出等。其中：行政单位1户，合计64.65万元，占机关运行经费的100%。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
网络编辑：铜川市残疾人联合会
信息审核：
铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。
市残联内设3个科室，分别为：办公室、康复科、维权科。
市级残联系统包括：铜川市残疾人联合会（本级）及3个下属事业单位，分别为：铜川市残疾人劳动就业服务部、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)着力抓好理论学习和政治引领。自觉把政治性作为思想灵魂，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，扎实推进“两学一做”学习教育常态化，开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“学听跟”专项活动，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。做好全省自强模范及助残先进集体和先进个人的推荐评选工作。牢牢把握宣传思想工作主动权，把握时度效，广泛动员各类新闻媒体，重点做好重大活动、重点工作、重大政策的宣传。
（二）着力抓好残疾人脱贫攻坚工作。积极贯彻落实市委、市政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，找准定位，配合有关部门，重点完成好农村低保和城乡医疗救助、两项补贴、精准康复服务、辅助器具适配、残疾儿童康复救助制度、贫困残疾人家庭无障碍设施建设、第二期特殊教育提升计划、资产收益扶贫项目等任务。继续实施《陕西省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016—2020年）》，突出抓好贫困残疾人阳光增收、重度残疾人集中托养、电商扶贫、建档立卡就业年龄段残疾人意外伤害保险等政策措施落地。加强省级残疾人扶贫示范基地、市级残疾人扶贫基地建设，辐射带动贫困残疾人脱贫增收。对496名精神、智力和重度肢体残疾人开展政府购买残疾人托养服务，加大对失能贫困重度残疾人集中托养照护，解放家庭生产力。坚持扶贫与扶志相结合，配合省残联做好“自强自立不畏难、我要脱贫奔小康”主题宣讲活动。
（三）着力抓好精准康复服务行动实施。深化基层精准康复家庭医生签约服务工作，全面推进精准康复签约服务与公共卫生签约服务、传统残疾人康复政策项目的有效衔接。全面实施残疾人精准康复服务行动，加大签约医生培训力度，提高签约医生技能，使更多的残疾人受益。全面实施残疾儿童康复救助制度，在全市建成4个残疾儿童定点康复机构，做好0-14岁残疾儿童康复救助项目的落实。继续开展辅助器具适配补贴工作，为全市有假肢、矫形器需求的残疾人进行假肢装配。做好《残疾预防与残疾人康复条例》宣传活动。
（四）着力抓好残疾人精神文化生活。推进“残疾人文化进家庭五个一”、“书香中国•阅读有我”、残疾人文化周等品牌活动开展，加强省级盲人阅览室示范引领作用，鼓励扶持残疾人参与文学艺术创作，针对各类残疾人开展文化活动，满足广大残疾人日益增长的文化需求。挖掘我市文化资源优势，遴选名优特色展品参加首届全国残疾人文化艺术博览会陕西展馆的展示。组织实施好残疾人群众体育和康复体育进家庭项目，引导动员各类残疾人参加适宜体育活动和赛事，组团参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会，积极推荐有关人员参加2019年世界夏季听障奥运会等国际赛事。
（五）着力抓好残疾人就业及教育工作。贯彻《陕西省按比例安排残疾人就业办法》，采取各种形式加大安排残疾人就业的力度，不断提高残疾人就业率。对800名城乡残疾人开展职业技能和实用技术培训。做好2019年残疾人就业保障金扶持省级、市级残疾人自主创业补贴、省级集中安置残疾人就业企业、盲人保健按摩行业、特色工艺品制作以及残疾人辅助性就业机构建设补助项目的申报工作。开展残疾人就业保障金扶持项目的专项审计工作，促进项目单位健康、持续发展。加强与人社、教育部门协作，做好残疾考生录取和高校残疾人毕业生就业服务工作，对106名未入学残疾儿童少年开展入学资助项目。协调教育、宣传部门做好盲文和手语的推广应用工作。
（六）着力抓好残疾人权益保障。落实残联系统“七五”普法规划任务，继续实施“扶残维权行动”，落实残疾人法律救助政策，推动县级以上全面建立残疾人法律服务救助工作站。规范12385残疾人服务热线建设，加强残疾人信访信息收集与研判，及时化解残疾人信访反映问题。争取更多残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者进入各级人大和政协，建立残联组织与人大代表、政协委员的联络沟通机制。做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放和贫困残疾人家庭无障碍改造工作。
（七）着力抓好残联改革及自身建设。根据省委、市委关于群团改革的部署和中、省残联改革方案，围绕“强三性、去四化”目标要求，制定出台市残联改革方案，指导区县残联改革，统筹谋划、上下联动、蹄疾步稳推进全系统改革。选派人员参加全省残联宣传工作培训班，使更多的宣传干部成为行家里手。提升残联信息化工作能力和水平，建立完善动态更新工作常态化机制，指导区县残联有效开展动态更新工作，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用；学习借鉴榆林市经验，全面推行第三代残疾人证核发工作。发挥执行理事会与专门协会联席会议制度作用，加强工作联动，推动各级残疾人专门协会创新活动方式，不断打造特色服务品牌。
（八）着力抓好全面从严治党。坚定不移贯彻全面从严治党各项决策部署，以案为鉴，强化执纪问责，切实落实主体责任和监督责任。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续改进作风，营造残联系统风清气正的政治生态。加强项目资金事中、事后监管，对各区县残联项目执行情况进行全覆盖检查,做好绩效评价和评价结果运用，切实提高资金使用率。将“三项机制”贯穿到干部培养、选拔、管理、使用全过程，树立“能者上、干者容、庸者下”的鲜明用人导向，开展形式多样的干部教育培训，激励广大干部新时代新担当新作为。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
铜川市残疾人联合会本级（机关） |
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2 |
铜川市残疾人劳动就业服务部 |
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3 |
铜川市听力语言康复中心 |
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4 |
铜川市残疾人辅助器具服务中心 |
截止2018年底，市残联人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2018年度本年收入合计765.10万元，较上年增加308.68万元，主要原因是本年政府基金预算增加147.01万元，一般公共预算增加215.72万元。
（2）2018年度本年支出合计592.87万元，较上年增加104.49万元，主要原因是政府基金支出增加147.01万元，社会保障和就业减少了56.91万元。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计765.10万元。其中:财政拨款757.30万元，占总收入的98.98%，包括一般公共预算财政拨款605.79万元、政府性基金预算财政拨款151.51万元；其他收入7.8万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的1.63%，主要是省级部门补助。
3、本年支出构成情况。
2018年本年支出合计592.87万元。其中:基本支出297.97万元，是为单位正常开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.25.10%；项目支出294.89万元，是为完成残疾事业，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人器具配套、残疾人冰雪艺术节、残疾人康复培训等专项业务支出，占总支出的49.73%。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计757.30万元，较上年增加362.73万元，主要原因是本年政府基金预算增加147.01万元，一般公共预算增加215.72万元。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计585.07万元，较上年增加158.54万元，主要原因是政府基金支出增加147.01万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出433.56万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出9.69万元(主要是人员考核方面的支出)、社会保障和就业支出407.76万元(主要是残疾人事业方面的支出)医疗卫生与计划生育支出5.36万元（主要是职工医保支出）。
一般公共服务支出为9.69万元。包括：行政运行9.69万元，主要用于人员公共支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出297.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费157.8万元，主要包括:人员工资、津贴、社保等；公用经费140.17万元，主要包括：单位办公、维修、劳务、委托业务等。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2018年政府性基金财政拨款收入151.51万元，支出151.51万元，用于残疾人事业辅助器具配套、冰雪艺术节、康复培训等。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
2018年国有资本经营财政拨款收入30.6万元，支出30.万元，用于市残联综合服务楼日常运行维护费用。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
（１）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.33万元，其中：公务用车购置及运行维护费0.61万元，公务接待费0.72万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.63万元，降低（增长）87.50%，其中：公务接待费比上年减少0.63万元，降低（增长）87.50 %，主要原因是本年业务量增加，交流频繁。
（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。
2018年购置车辆0台，支出0.61万元，公务用车运行维护费支出0.61万元, 公务用车购置及运行维护费比上年增加0.61万元，主要原因是市残疾人辅助器具中心残疾人辅助器具流动服务车费用。本部门（含下属单位）2018年末公务用车实际保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待1批次，18人次，支出0.72万元，比上年增加0.63万元，主要原因是本年业务量增加，交流频繁。
2、培训费支出情况说明。
2018年度培训费支出30.45万元，主要是业务量增加培训人员和规模增加，比上年增长25.68万元，增长84.33%，主要原因是业务量增加培训人员和规模增加。
3、会议费支出情况说明。
2018年度会议费支出13,25万元，主要是召开了残联第七次代表大会，比上年减少（增长）13.25万元，增长100%，主要原因是增加了全市残联第七次代表大会会议费。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度不涉及绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出64.65万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公、残联大楼的正常运行、维修、人员支出等。其中：行政单位1户，合计64.65万元，占机关运行经费的100%。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
网络编辑：铜川市残疾人联合会
信息审核：
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