铜川市残疾人联合会2018年部门预算公开

铜川市残疾人联合会2018年部门预算说明

　　一、部门主要职责 
　　铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。 
　　二、2018年度部门工作任务 
　　（一）落实《陕西省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016－2020年）》, 坚持精准方略，持续开展助残脱贫十二大行动。加强省级残疾人扶贫示范基地建设，辐射带动残疾人增收。实施好“深度贫困地区贫困残疾人阳光增收”“助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动”“农村残疾人电子商务扶贫”等项目，进一步助推贫困残疾人脱贫增收。配合民政、财政部门继续做好残疾人两项补贴的发放工作，深入落实残疾人脱贫兜底保障政策，让残疾人得到更好的生活保障。 
　　（二）筹备召开市残联第七次代表大会。按照《全省各级残疾人联合会换届工作的意见》要求，完成市残联换届工作。抓好专职委员队伍建设和专门协会工作。 
　　（三）全面推进精准康复试点工作。建立政府主导、部门分工协作、社会参与的工作机制，建立以社区为基础、康复机构为骨干、残疾人家庭为依托的残疾人康复服务体系。实施、开展残疾儿童及各类康复救助项目，推动建立残疾儿童康复救助制度。指导全市4个区县残疾人精准康复试点工作，探索可示范、可复制的经验。 
　　（四）开展精准康复家庭签约服务，将残疾人基本康复服务纳入家庭签约服务范围，为残疾人提供个性化的家庭医生服务。加强市听力语言康复中心及市残疾人辅助器具服务中心等残疾人康复机构建设，为家庭医生签约服务提供技术和接续服务的支持。 
　　（五）完成60名重度肢体残疾人辅助器具适配工作；开展残疾人假肢和矫形器的装配工作；为1934名残疾人开展适配辅助器具补贴。 
　　（六）进一步推进各级党政机关带头安置残疾人就业。开展残疾人就业创业政策落实督导督查。开展残疾人职业技能和实用技术培训，年度培训800名残疾人。落实《陕西省残疾人辅助性就业机构建设补助项目实施方案》。大力推进盲人按摩店建设。 
　　（七）备战全省第六届残疾人职业技能竞赛。组团参加全省第六届残疾人职业技能竞赛，做好全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛选手选拔工作。组织参加全国盲人医疗按摩人员考试（陕西区域性考区）工作。 
　　（八）进一步推动政府购买残疾人托养服务工作，着力提高覆盖面。加强托养服务机构的人员培训和服务规范建设，提高托养能力和服务水平。实施好“阳光家园计划”，年度托养残疾人不低于520人次。 
　　（九）配合做好《残疾人教育条例》《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》的落实工作。认真核实未入学残疾儿童少年未入学原因、残疾类别和程度，落实“一人一案”。配合教育部门为残疾考生提供合理便利考试条件。继续开展残疾人青壮年文盲扫盲行动、资助未入学残疾儿童少年和残疾大学生及残疾人家庭大学生入学项目。 
　　（十）深化无障碍环境建设。严格按照陕西省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案（2018—2020）相关要求，完成200户贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务。 
　　（十一）完善动态更新工作常态化机制，组织好残疾人家庭收入状况的年度调查，做好数据比对和数据分析工作，指导区县残联做好2018年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，提升工作质量。规范残疾等级评定，落实最新《残疾人证管理办法》有关要求，加强残疾人证核发管理。 
　　（十二）深入开展“文化进社区”、“文化进家庭五个一”等活动。组织开展第二十八次“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，大力营造全社会扶残助残的舆论氛围，开展脱贫攻坚、追赶超越等主题专项宣传。配合做好全国第十一届残运会暨第八届特奥会筹备工作。实施残疾人群众体育和康复体育进家庭项目，组建、集训、参加五人制聋儿足球队、围棋、特奥足球、举重项目比赛，组织动员各类残疾人参加适合的体育赛事和活动。 
　　三、预算单位构成 
　　从预算单位构成看，市残联的部门预算包括市残联本级（机关）预算和所属事业单位预算。 
　　纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：铜川市残疾人联合会（本级）、市残疾人劳动就业服务部、市听力语言康复中心、市残疾人辅助器具服务中心。 
　　四、部门人员情况说明 
　　截止2017年底，市残联人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。 
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 
　　截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 
　　六、部门预算绩效目标说明 
　　2018年本部门未纳入部门整体支出绩效目标管理；纳入项目支出绩效目标管理0个。 
　　七、2018年部门预算收支说明 
　　（一）收支预算总体情况 
　　2018年部门预算总收入288.47 万元，预算总支出288.47 万元，较上年增加49.84万元。 
　　（二）财政拨款收支情况 
　　2018年部门预算财政拨款收入288.47 万元，财政拨款支出288.47万元，较上年增加49.84万元。 
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况 
　　1.一般公共预算拨款支出明细情况 
　　市残联2018年部门预算一般公共预算拨款288.47万元，其中：基本支出171.07万元，项目支出117.40万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加49.84万元，增加的主要原因：一是取暖费及社会保障缴费等基本支出增加；二是增加办公楼修缮支出专项。 
　　2.支出按功能科目分类的明细情况 
　　2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出272.37万元，包含基本支出154.97万元、项目支出117.40万元，较上年增加33.74万元，一是取暖费及社会保障缴费等基本支出增加；二是增加办公楼修缮支出专项；医疗卫生与计划生育支出5.36万元，全部为基本支出，较上年增加5.36万元，增加的主要原因是配合支出经济分类科目改革，2018年将行政事业单位医疗调整为部门预算基本支出；住房保障支出10.74万元，全部为基本支出，较上年增加10.74万元，增加的主要原因是住房公积金功能科目调整。 
　　3.支出按部门经济科目分类的明细情况 
　　2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中工资福利支出139.81万元，全部为基本支出，较上年增加26.39万元，增加的主要原因是社会保障缴费、住房公积金等基本支出增加；商品和服务支出141.41万元，较上年增加33.28万元，增加的主要原因是新增办公楼改造维修费用及市残联第七次代表大会费用；对个人和家庭的补助7.25万元，全部为基本支出，较上年减少9.83万元，减少的主要原因是住房公积金功能科目调整。 
　　（二）政府性基金预算支出情况 
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 
　　（三）国有资本经营预算拨款收支情况 
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。 
　　（四）“三公”经费预算情况 
　　2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.00万元。其中：公务接待费2.00万元，较上年减少0.40万元，减少主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约，减少接待费开支；无公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费用支出，较上年无变化。 
　　2018年一般公共预算会议费支出预算2.50万元，培训费支出预算3.00万元，较上年无变化。 
　　（五）机关运行经费安排情况 
　　2018年机关运行经费预算总计17.49万元，其中办公费2.00万元，维修（护）费2.00万元，会议费2.50万元，培训费3.00万元，公务接待费2.00万元，其他交通费用5.75万元，其他商品和服务支出0.24万元。较上年减少0.54万元，减少主要原因是由于人员减少，公务交通补贴减少。 
　　（六）政府采购情况 
　　2018年本部门政府采购计划263.85万元，其中政府采购货物类计划67.90万元、政府采购服务类计划195.95万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。 
　　八、专业名词解释 
　　1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 
　　2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　　　                                                                                                        　　铜川市残疾人联合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　2018年5月8日
　　　　　　　　　　　　
2018年市级部门预算公开报表（市残联）

网络编辑：铜川市残疾人联合会
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